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關于懷遠縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告

创富公式规律区 www.ssuka.com 發表于:2016-01-12 15:13 來源: 作者: 閱讀次數:

——2015年12月28日在懷遠縣第十六屆人民代表大會第六次會議上

縣財政局局長  李緒林

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會作2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告,請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況及“十二五”財政工作回顧

2015年,在委的正確領導、縣人大的依法監督和支持下,全財稅部門認真貫徹執行屆人大第次會議各項決議,充分發揮財政職能作用,科學理財,積極應對,完成了全年預算收支各項任務,全力以赴推動經濟社會又好又快發展。

——一般公共預算

2015年,全縣財政收入230600萬元(為預計數,下同),占預算(為調整預算,下同)的100%,比上年增長12.4%。其中地方收入

173491萬元,比上年增長14.7%;中央收入52109萬元,比上年增長2.7%;出口退稅5000萬元。上級補助收入314886萬元,地方政府債券收入22870萬元,動用預算穩定調節基金6000萬元,調入資金2600萬元,上解上級支出182萬元,當年可用財力519665萬元,全縣財政支出516953萬元,占預算的100%,比上年增長14%,當年結余2712萬元。

縣本級財政收入96400萬元,占預算的100%,比上年增長5.1%。其中地方收入76373萬元,比上年增長11.4%;中央收入20027萬元,與上年同期持平。上級補助收入314886萬元,地方政府債券收入22870萬元,補助鄉鎮支出29045萬元,鄉鎮上解收入23560萬元,動用預算穩定調節基金6000萬元,調入資金2600萬元,上解上級支出182萬元,當年可用財力417062萬元,縣本級財政支出416131萬元,占預算的100%,比上年增長14%,當年結余931萬元。

——政府性基金預算

全縣政府性基金收入103053萬元,占預算的63.7%,比上年下降52.7%,其中土地出讓金收入100436萬元;政府性基金支出101889萬元,占預算的63%,比上年下降59.9%,其中土地出讓金支出100436萬元。

——社會保險基金預算

全縣社會保險基金收入53564萬元,占預算的110%,比上年增長71.3%;社?;鷸С?6228萬元,占預算的86.3%,比上年增長47.8%。

從全年預算執行情況看,實現了收支平衡,略有結余。具體執行結果,待決算后,專題向人大常委會報告。

2015年全縣財政收入平穩增長,支出結構進一步優化,保障能力逐步增強,各項改革穩步推進。財政工作主要體現在以下幾個方面:

(一)突出依法征管和協稅護稅雙重保障,財政收入穩步增長

征管抓收入。及時分解落實征管部門和各鄉鎮目標任務,強化征管,依法組織收入。建立收入動態化管理,形成日常監督長效機制,確保收入應收盡收。

強化制度抓落實。出臺《懷遠縣稅收社會化管理工作實施意見》,進一步規范稅收征管秩序,加強涉稅信息交流,建立了齊抓共管的協稅護稅工作機制。

強化目標抓調度。緊抓全年收入目標任務不放松,加強分析研判,強化收入調度機制,細化月度、季度收入計劃,確保收入及時均衡入庫。

(二)突出政策支持和資金引導雙輪驅動,經濟社會快速發展

注重政策支持。積極兌現招商引資優惠政策,支持引進重大項目。繼續落實營改增、小微企業的稅收優惠政策和各項行政事業性收費減免等減負政策,減輕企業稅費負擔5570萬元。

注重資金引導。安排支持企業、民營經濟、企業上市獎勵、電子商務發展等資金12360萬。充實壯大融資擔?;構兇時窘?880萬元,新增對小微企業擔保貸款160000萬元,財政資金杠桿效應進一步增強。爭取各類資金27000萬元,支持基礎設施等重大項目建設,帶動固定資產投資穩步增長。

注重會商服務。以政策法規為依據,堅持全面會商、上下會商、內外會商,把財政政策、財政支持和管理服務,送到部門單位和企業,進一步樹立財政服務經濟的發展意識。

(三)突出重點支出和一般支出雙重導向,民生大計保障有力

大力支持教育優先發展。教育147219萬元,占財政支出的28.5%。主要用于中小學義務教育保障、發放貧困寄宿生生活補助、普通高中國家助學金、中等職業教育免學費資金、教育均衡發展和學?;∩枋┙ㄉ?。

大力支持社會保障事業發展。全年社會保障和就業支出57692萬元,主要用于發放五項保險(養老金、失業金、醫療金、工傷、生育保險)、低保金、高齡老人生活津貼、五保供養等補貼,支持養老服務體系建設,落實城鄉居民養老保險制度、就業和再就業扶持政策。

大力支持衛生、計生事業發展。全年醫療衛生和計劃生育支出71263萬元,主要用于新農合補償、基本公共衛生、基層醫藥衛生體制綜合改革、計劃生育利益導向及獎扶支出。

大力支持科技文化事業發展。全年科技文化支出5051萬元,主要用于花鼓燈事業發展、送戲下鄉、鄉鎮文化站等公共文化服務體系建設,支持科技創新、技術推廣、專利資助、科普宣傳和科普館建設。

大力支持村級組織建設。全年撥付資金7667萬元,保障村組干部工資發放、村級運轉和村級組織活動場所建設。

大力控制一般性支出。全年壓縮專項支出14568萬元,較年初預算壓縮19%。加強三公經費支出管理,同比下降13.5%。

(四)突出城市建設和農村發展齊頭并進,統籌城鄉力度加大

加強最美縣城建設。投入資金40993萬元,用于新老城區路網、市政維護、保障安居工程、社會動態視頻防控系統和消防應急救援中心建設。

加強生態環境?;?。投入資金26332萬元,重點支持 “三城同創”、“綠滿荊山”、秸稈禁燒、白蛾防治、農村安全飲水、農村危房改造和美好鄉村建設。

加強農業基礎建設。投入資金28930萬元,重點支持高標準農田、農田水利工程、現代農業示范區建設。

加強惠農政策落實。積極推進農業三項補貼合并試點改革,支持農村一事一議公益事業建設,建立融資風險擔?;?,全年通過一卡通發放補貼51000萬。

加強精準扶貧力度。投入資金2940萬元,用于村級和戶用光伏電站、產業發展、扶貧小額貸款風險準備金、“雨露計劃”和基礎設施建設等扶貧項目。

(五)突出深化改革和強化監督雙管齊下,財政管理更加規范

強化部門預算管理。積極推進預算公開評審工作,對15家預算單位的2016年預算項目進行公開評審。推行預決算信息公開,在政府信息公開網,依法及時公開縣本級及縣直56個部門的預決算及 “三公經費”信息。推進國庫集中支付改革,進一步規范公務卡使用管理,實現鄉鎮國庫集中支付全覆蓋。

強化財政資金統籌管理。盤活財政存量資金27964萬元。用于保障性住房、城市基礎設施建設、補充預算穩定調節基金等支出,提高了財政資金使用效率。

強化政府性債務管理。規范政府新增債務舉借行為,建立新增債務報告制度,實行年度計劃納入預算管理,建立了地方政府性債務風險預警機制。全年利用地方政府債券轉貸資金2.3億元。

強化財政監督管理。進一步健全覆蓋財政資金運行全過程的監督機制,建立了鄉鎮財政權力、責任和服務清單制度,全面運營鄉鎮財政資金監管信息系統,積極推廣應用涉企資金管理信息系統,認真組織涉農、涉企、民生等專項資金和會計信息質量檢查,開展鄉鎮財政財務內部互審、國有資產清查和財政預決算公開情況檢查等工作。

2015年財稅工作的順利完成,畫上圓滿句號。過去的五年,是我國宏觀經濟增長與發展的“換擋期”,也是我縣財政保障能力不斷強化的特殊時期。五年來,全縣部門緊緊圍繞全縣改革、發展、穩定大局,努力克服經濟發展中的矛盾和困難,堅持依法行政、科學理財,不斷推進各項財改革,完成了規劃確定的目標任務,各項財政工作成效顯著。

——財政實力顯著增強。“十二五”期間,財政收入累計達到93.6億元,是“十一五”的3.8倍,增收69億元,年平均增速23.1%,提前一年完成了“十二五”規劃確定的財政收入目標任務。年度財政總收入連續跨越十億、二十億元臺階,今年將達到23億元,較“十二五”確定的目標增長15%,是2010年的2.8倍。

財政支出累計達207億元,是“十一五”的3.1倍,增支141億元,年平均增速19.4%,今年將突破50億元,是2010年的2.5倍?!笆濉逼詡?,全縣重點支出逐年攀升,累計投入教育、醫療衛生、社會保障和就業等民生類支出106億元,是“十一五”的2.9倍,增支70億元。

——服務發展成效明顯。“十二五”期間,積極支持園區平臺發展。累計投入資金8.5億元用于經濟開發區、白蓮坡食品科技產業園、龍亢經濟開發區等園區平臺建設,支持企業技術改造、擴大出口,促進企業快速發展。累計投入資金6.8億元,全力支持招商引資工作。支持融資平臺發展,中小企業擔保公司注冊資本金4億元,中小企業擔保貸款在保余額20.9億元,有效緩解中小企業融資難問題。

——三農投入持續加大。“十二五”期間,累計投入三農資金51.4億元,用于水利建設、土地流轉、現代農業、高標準農田建設、美好鄉村、扶貧開發等項目,極大的改善了我縣農業基礎設施和生產條件,改善了村容村貌,促進了農業增產和農民增收。

——財政管理不斷規范。“十二五”期間,不斷深化預算管理改革,推行預算公開評審,推進預決算及“三公經費”信息公開。建立國庫單一賬戶體系,推進實施國庫集中支付制度改革,全面實現國庫集中支付制度改革橫向到邊、縱向到底的改革目標。依托財政信息一體化平臺,實現財政支出動態監控,財政支出結構不斷優化,支出剛性不斷加強,資金管理科學化、精細化、規范化水平不斷提高。

各位代表,五年來,經濟下行的嚴峻形勢下,我財政收入實現了持續穩定增長,財政調控、分配、監督職能充分發揮,公平、公正、公開、透明的公共財政框架初步建立,進一步促進了經濟社會和諧發展。這些成績的取得,是委正確領導的結果,是人大大力支持監督的結果,也是社會各界對財政工作理解和支持的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政改革與發展中仍然存在一些矛盾和問題:國內經濟下行尚未觸底,縣域經濟基礎薄弱,支柱稅源匱乏,收入增長乏力,財政保障能力有待進一步提高。教育均衡發展、精準扶貧、養老制度改革等剛性支出持續增加,收支矛盾更加突出。為此我們要堅定信心,采取切實措施,努力加以解決。

二、“十三五”財政發展目標及2016年財政預算草案

(一)“十三五”財政發展目標和思路

時期我財政改革發展的主要目標是:全財政收入年均增長15%,2020年達到46億元;地方可用財力占比重不斷提高,財政實力進一步增強;支出結構進一步優化,各項重點支出得到較好保障;財政體制機制更加健全,財政管理水平明顯提高。

時期我財政改革發展的思路:狠抓財源建設,優化財政支出結構,盤活政府資金、資產和資源,深化財政改革,完善財政監督,建立健全財政經濟良性互動、政府債務風險防控、財政支出預算評價、保障民生等安全高效的財政運行機制。

(二)2016年財政預算草案

2016年預算編制的指導思想是: 全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,牢固樹立依法理財理念,認真落實縣委決策部署,積極推進預算管理制度改革。堅持全面完整,政府收支全部納入預算管理。堅持厲行節約,有保有壓,加強“三公經費”管理,嚴控行政成本等一般性支出,集中財力辦大事。堅持公開透明,推進預算公開評審,深化預決算信息公開。強化預算執行監督,硬化預算約束。堅持講求績效,強化支出責任和效率意識,拓展績效管理范圍。

根據上述指導思想,本著積極穩妥、全面完整、厲行節約、有保有壓、注重績效的原則,對一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算擬統籌安排如下:

——一般公共預算

2016年,全縣財政收入258300萬元,比上年增長12%。其中地方收入189592萬元,比上年增長9.3%;中央收入60208萬元,比上年增長15.5%;出口退稅5700萬元。上級補助收入123613萬元,地方政府債券收入5000萬元,上解上級支出1382萬元,動用預算穩定調節基金10000萬元,調入資金560萬元,當年可用財力327383萬元,全縣財政支出326087萬元,當年結余1296萬元。

縣本級財政收入107400萬元,比上年增長11.4%。其中地方收入82426萬元,比上年增長7.9%;中央收入22174萬元,比上年增長10.7%。上級補助收入123613萬元,補助鄉鎮支出28645萬元,鄉鎮上解收入23560萬元,地方政府債券收入5000萬元,上解上級支出1382萬元,動用預算穩定調節基金10000萬元,調入資金560萬元,當年可用財力215132萬元,縣本級財政支出214818萬元,當年結余314萬元。

——政府性基金預算

全縣政府性基金收入91792萬元,比上年下降10.9%,其中土地出讓金收入89320萬元;政府性基金支出91150萬元,比上年下降10.5%,其中土地出讓金支出89320萬元。

——國有資本經營預算

全縣國有資本經營預算收入2800萬元;國有資本經營預算支出2240萬元,與上年相比均為凈增。

——社會保險基金預算

全縣社會保險基金收入42340萬元,比上年下降21%;社?;鷸С?1295萬元,比上年增長11%。

三、適應新常態,主動新作為,全面完成2016年各項工作任務

為完成全年預算,2016年將重點做好以下五個方面工作:

(一)圍繞生財聚財,著力推動縣域經濟發展

進一步支持“兩園一區”建設,落實工業企業退市進園相關政策,促進縣域工業企業加快向園區集中,努力提升工業經濟比重。加大財政資金投入力度,完善財稅政策扶持方式,綜合運用財政補助、貸款貼息、貸款擔保等政策工具,積極支持重大項目建設,支持招商引資,支持中小企業、民營經濟、戰略性新興產業加快發展。做大做強縣擔保公司,支持中小企業上市融資,緩解中小企業融資發展難題。進一步清理行政事業性收費項目,落實好結構性減稅政策,讓利企業、涵養稅源,為企業的效益回暖和可持續發展創造良好環境。

(二)圍繞依法征管,著力提高財政收入質量

強化部門協作,深入推進綜合治稅,努力做到應收盡收。進一步規范政府非稅收入管理,不斷提高收入質量,提高可支配財力比重。完善財政收入考核辦法,健全激勵機制,鼓勵鄉鎮爭先進位,確保完成收入目標任務。

(三)圍繞城鄉一體,著力推進城鄉統籌發展

繼續支持城市大建設。統籌安排用于城市建設的各類政府性資金,著力做大做強政府投融資平臺,有效運作資產、資金,推進城市道路、市容景觀綠化、保障性住房建設和城市棚戶區改造。大力推進對政府與社會資本合作(ppp)模式,鼓勵社會資本通過特許經營的方式,參與公益性投資和運營。

繼續支持三農發展。大力發展現代農業,加強農業綜合開發,重點支持高標準農田和現代農業綜合示范區建設。積極扶持龍頭企業和農民專業合作社發展壯大,支持種養大戶、家庭農場等新型主體發展,鼓勵農村土地承包經營權流轉,推進農業適度規模經營。加快推動農村流通體系建設,繁榮和發展農村消費市場。

繼續深化農村綜合改革。完善村級公益事業建設一事一議財政獎補政策,支持農村信用體系、政策性農業保險、“兩權”抵押貸款試點加快發展,助推美好鄉村建設。

繼續推進精準扶貧。加大扶貧投入,按照“一村一策”、“一戶一法”的要求,進一步創新扶貧舉措,積極采取產業扶貧、教育扶貧、金融扶貧、光伏扶貧、電商扶貧等精準有效的方式,加強以水電路為重點的農村基礎設施建設,抓好兜底保障和大病救助村級試點。

(四)圍繞民生優先,著力推進社會和諧發展

建立民生資金優先安排重點保障機制,健全公共服務體系。優先發展教育事業,完善扶困助學體制,確保教育投入依法穩定增長。大力促進就業,鼓勵全民創業,開展職業技能培訓,解決困難群體就業問題。健全養老服務體系建設,實現城鄉養老全覆蓋。關注老弱群體生活,提高城鄉居民最低生活保障水平。深化醫藥衛生體制改革,優化醫療衛生資源配置。全面實施城鄉居民醫療保險和新農合制度并軌,提高醫療救助標準。繼續實施農村路橋改造、農村危房改造和美好鄉村建設,解決農村生產和住行問題。支持公共文化服務和文化市場體系建設,讓群眾普享免費的基本公共文化服務。

(五)圍繞管理創新,著力提升財政管理能力

以踐行新《預算法》為契機,深化預算管理制度改革。強化預算剛性,不經法定程序不得調整預算支出,嚴格執行縣本級追加預算審批程序,認真落實縣長“一支筆”審批制度。健全預算基本支出和項目支出定額標準體系,健全項目庫體系,加強預算編制基礎建設。完善預算執行動態監控體系,建立健全預算支出責任制度,提高預算執行的效率和均衡性。全面推進全口徑預算編制體系,切實提高預算編制的科學性、完整性和有效性,加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度。全面推進預算信息公開,努力提高財政透明度,自覺接受人大、審計部門的監督。

以國庫電子化管理為推手,完善縣鄉國庫收付制度。調整優化業務流程,強化保障資金安全,推進電子化管理在國庫集中支付領域的應用,爭取明年上半年試點,兩到三年內在縣鄉兩級全面推開。

以科學設置縣鄉財權事權為著力點,調整完善縣鄉財政管理體制。完善縣對鄉鎮的財政體制,規范縣鄉財政收入分配關系和支出責任,切實做到財權與事權相結合,調動鄉鎮生財、聚財、理財的積極性。

以建立規范地方政府舉債機制為目標,切實加強政府性債務管理。規范政府債務“借、用、還”全過程管理,管控債務風險,引導債務與經濟的良性互動。

以財政大監督為理念,加大財政監管力度。深入貫徹落實《預算法》和《安徽省預算監督管理條例》,依托財政管理一體化系統平臺,加大績效預算管理、預算公開評審工作力度,切實加強教育、社保、涉農等重點民生資金和重大項目建設資金監管,加大會計執法檢查和信息質量檢查力度,嚴肅財經紀律。

以提高效益為目的,做好盤活存量資金、資產和資源工作。繼續深入推進國有資產管理改革,及時對存量資金、資產和資源進行清理和盤查,盤活財政存量資金,提高資金運行效率,加大資產利用率,提升財政資產效益。

各位代表,2016年是“十三五”規劃的開局之年,預算收支和管理工作任重道遠。我們將在縣委堅強領導下,在人大的依法監督和大力支持下,堅持穩中求進,堅持改革創新,強化風險防控,加強民生保障,堅定信心、頑強拼搏,確保完成2016年度預算和各項工作任務,為建設美麗幸?;吃蹲齔齦蟮墓畢?。

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